一、中共绍兴市柯桥区委老干部局概况

（一）主要职能

1.负责贯彻落实中央、省市委和区委关于老干部工作的方针政策，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。 

2.指导全区老干部工作，研究制定老干部管理服务工作的有关政策规定；协助有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.做好老干部思想政治工作，协同有关部门抓好老干部党支部建设；组织离休干部及副区级以上退休老领导参加理论学习、有关会议和重要政治活动，组织和指导老干部在两个文明建设中发挥作用。 

4.负责老干部工作的调查研究，探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径；协调新闻单位宣传老干部工作的先进人物和先进事迹，宣传党的老干部政策。 

5.办好区老干部活动中心，组织老干部开展科学、健康的文体娱乐、健身活动，并指导好部门老干部活动室的工作；办好区老年大学，为老干部“老有所学”创造良好的外部环境。 

6.协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作，办好区老干部医务室；并协助主管部门和原单位处理离休干部丧事的有关事宜。

7.贯彻落实离休干部易地安置政策，负责离休干部易地安置审批工作,协助处理易地安置离休干部政治待遇落实中存在的问题。

8.负责做好关心下一代工作，指导基层关心下一代工作委员会开展工作，承办上级关工委交办的任务。

9.承担上级交办的有关老干部工作的其它事宜。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共绍兴市柯桥区委老干部局部门决算包括：区委老干部局本级决算、区关心下一代工作委员会办公室决算及区老干部活动中心决算、区老年大学办公室决算。

二、中共绍兴市柯桥区委老干部局2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共绍兴市柯桥区委老干部局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

中共绍兴市柯桥区委老干部局2017年度收入总计1414.8万元，支出总计1414.8万元。与2016年相比，收入总计减少409.42万元，减少 22.44%，支出总计减少409.42万元，减少22.44%,主要原因是：2016年我局直管军转离休干部一人逝世发放抚恤金；2016年补缴2014年10月-2015年12月的机关事业单位养老保险及职业年金，2017年无该支出；退休人员工资2016年1-6月工资由局统一发放，2016年7月以后统一由社保局发放；公车改革后，2017年无公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用及驾驶员工资等支出；市区活动中心工程2017年支付尾款数较2016年减少。

（二）收入决算总体情况说明

 本年收入合计1369.65万元，占总收入96.8%，包括财政拨款收入1145.03万元（其中，一般公共预算1145.03万元，政府性基金预算0万元），占80.93%；事业单位专户资金36万元，占总收入 2.54%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入188.62万元，占 13.33%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计1414.8万元，其中基本支出795.87万元，占 56.25%；项目支出618.93万元，占43.75%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出919.65万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出104.5万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出99.98万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出233.77万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出56.9万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出646.2万元，日常公用支出149.67万元，项目支出618.93万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1190.18万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出224.62万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共绍兴市柯桥区委老干部局2017年度财政拨款收入总计1190.18万元，支出总计1190.18万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少73.33万元，减少 5.8%，财政拨款支出总计减少73.33万元，减少5.8%。主要原因是：2016年我局直管军转离休干部一人逝世发放抚恤金；2016年补缴2014年10月-2015年12月的机关事业单位养老保险及职业年金，2017年无该支出；退休人员工资2016年1-6月工资由局统一发放，2016年7月以后统一由社保局发放; 公车改革后，2017年无公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用及驾驶员工资等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共绍兴市柯桥区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出1190.18万元，占本年支出合计的84.12%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.26万元，减少 3.51%,主要原因是：2016年我局直管军转离休干部一人逝世发放抚恤金；2016年补缴2014年10月-2015年12月的机关事业单位养老保险及职业年金，2017年无该支出；退休人员工资2016年1-6月工资由局统一发放，2016年7月以后统一由社保局发放; 公车改革后，2017年无公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用及驾驶员工资等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共绍兴市柯桥区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099.85万元，支出决算为1190.18万元,完成年初预算的108.21%，主要原因是：人员奖金、公积金及社保基数变动；根据上级政策，军转离休干部离休费增加；根据文件政策，对符合条件的职工发放住房补贴。其中：

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）行政运行（项）2017年年初预算为455.31万元，2017年决算为516.35万元，完成年初预算的113.4%，决算数大于预算数的主要原因为人员及工资奖金变动。

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）事业运行（项）2017年年初预算为92.86万元，2017年决算为108.19万元，完成年初预算的116.5%，决算数大于预算数的主要原因人员及工资奖金变动。

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）2017年年初预算为343.11万元，2017年决算为295.11万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因离退休干部人员减少,考虑到离退休干部双高期身体不适，行动不便等方面因素，改变活动方式，费用有所降低。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2017年年初预算为20万元，2017年决算为为14.5万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于预算数的主要原因关工委根据实际走访了解核实，符合资助条件的大学生数小于预计数。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2017年年初预算为54万元，2017年决算为为54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年年初预算为50.47万元，2017年决算为为52.12万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于预算数的主要原因根据上级政策，军转离休干部离休费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年年初预算为33.03万元，2017年决算为为34.19万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于预算数的主要原因2017年1月起机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为13.21万元，2017年决算为为13.67万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于大于预算数的主要原因2017年1月起机关事业单位职业年金缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为37.86万元，2017年决算为56.9万元，完成年初预算的150.29%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级文件精神，对符合条件的职工发放住房补贴。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为45.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该其他城乡社区公共设施支出为上年结转金额，不计入当年财政拨款年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共绍兴市柯桥区委老干部局2017年一般公共预算财政拨款基本支出795.87万元，其中：

人员经费646.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等； 

公用经费149.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

无

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为3.09万元，完成预算的257.5%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算的257.5%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是局下属老年大学荣获”创建全国敬老文明号”称号，老干部活动中心荣获”全省敬老文明号”称号；2017年我局在华东地区老年大学协作会议上进行讲话，在全省推广我校三级网络教学模式;同时2017年柯桥区关工委作为唯一一个县（区）级关工委代表在全国民营企业关工委工作座谈会上做典型发言，故兄弟单位来我区考察交流增多，公务接待费会有所增加。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财一般公共预算政拨款支出决算数比2016年减少2.38万元，下降43.51%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本年度及上年度均无因公出国（境）支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算3.09万元，比上年决算数增长267.85%。主要用于接待浙江老年大学来我区考察调研等支出。增加的主要原因是局下属老年大学荣获”创建全国敬老文明号”称号，老干部活动中心荣获”全省敬老文明号”称号；2017年我局在华东地区老年大学协作会议上进行讲话，在全省推广我校三级网络教学模式;同时2017年柯桥区关工委作为唯一一个县（区）级关工委代表在全国民营企业关工委工作座谈会上做典型发言，故兄弟单位来我区考察交流增多，公务接待费会有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计267人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革以后我局未保有车辆。

（九）部门预算绩效情况

1.2017 年度中共绍兴市柯桥区委老干部局20个项目实行预算绩效目标管理，项目涉及财政资金507.7万元，当年预算安排580.79万元，实际支出507.7万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

各项目按年度财政预算坚持量入为出、保障重点、科学精细、规范透明；严格控制经费、严禁铺张浪费，明确目标导向、提升资金绩效，既确保工作顺利开展，又合理安排资金，为老干部政治、生活待遇的落实提供资金保障，让老干部老有所依、老有所乐，老有所学，获得了老干部的好评。

重点支出项目绩效评价结果 “老年大学经费”项目预算安排90万元，实际支出90万元。经评价（自评），该项目依据为《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》（区委办﹝2015﹞24号）、省委办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（省委办﹝2017﹞56号）等文件精神，项目实施柯桥区老年大学教学管理制度，项目资金主要用于老年大学日常教学工作的正常运转，确保年初教学目标的顺利实施，让全体老年学员满意，完成绩效情况较好。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度中共绍兴市柯桥区委老干部局本级1家行政单位以及所属柯桥区老干部活动中心、柯桥区关心下一代工作委员会办公室等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出139.23万元，比上年度增加9.28万元，增长7.14%，主要原因是老干部活动中心办公、活动、教学等设备购置尾款2017年财政安排在活动中心维修及设备更新专项中支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度中共绍兴市柯桥区委老干部局本级及所属各单位政府采购支出总额82.44万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.13万元。授予中小企业合同金额5.64万元，占政府采购支出总额的6.84%。其中，授予小微企业合同金额5.64万元，占政府采购支出总额的6.84%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，中共绍兴市柯桥区委老干部局及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事物、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党组织部门的事物支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映用于除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、化解农村义务教育债务支出、教育费附加安排的支出等以外的其他用于教育方面的支出

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。